2022年预算公开
一、收支预算总体情况说明
江苏省连云港市文学艺术界联合会2022年度收入、支出预算总计610.61万元， （去年预算数638.97万元） 与上年相比收、支预算总计各减少28.36万元 ，减少4.44%。
其中：
（一）收入预算总计610.61万元。包括：
1．本年收入合计610.61万元。
（1）一般公共预算拨款收入610.61万元， （去年预算数638.97万元） 与上年相比减少28.36万元 ，减少4.44%。 主要原因是我单位有人员调出导致人员经费减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元， （去年预算数0万元） 与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元， （去年预算数0万元） 与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元， （去年预算数0万元） 与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元， （去年预算数0万元） 与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元， （去年预算数0万元） 与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元， （去年预算数0万元） 与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元， （去年预算数0万元） 与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元， （去年预算数0万元） 与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。 （去年预算数0万元） 与上年预算数相同。
（二）支出预算总计610.61万元。包括：
1．本年支出合计610.61万元。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出428.57万元， 主要用于人员工资，人员社会保险费，办公经费及协会活动及精品扶持等项目支出。（去年预算数535.63万元） 与上年相比减少107.06万元 ，减少19.99%。 主要原因是我单位有人员调出导致人员经费减少。
（2）住房保障支出（类）支出182.04万元， 主要用于单位职工住房公积金及住房补贴的支出。（去年预算数103.34万元） 与上年相比增加78.7万元 ，增长76.16%。 主要原因是单位人员正常晋升及公积金和住房补贴的自然增长。
2．年终结转结余为0万元 。
二、收入预算情况说明
江苏省连云港市文学艺术界联合会2022年收入预算合计610.61万元，包括本年收入610.61万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入610.61万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
江苏省连云港市文学艺术界联合会2022年支出预算合计610.61万元，其中：
基本支出468.46万元，占76.72%；
项目支出142.15万元，占23.28%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江苏省连云港市文学艺术界联合会2022年度财政拨款收、支总预算610.61万元。 （去年预算数638.97万元） 与上年相比，财政拨款收、支总计各减少28.36万元 ，减少4.44%。 主要原因是我单位有人员调出导致人员经费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
江苏省连云港市文学艺术界联合会2022年财政拨款预算支出610.61万元， 占本年支出合计的100%。 （去年预算数638.97万元） 与上年相比，财政拨款支出减少28.36万元 ，减少4.44%。 主要原因是我单位有人员调出导致人员经费减少。
其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出428.57万元， （去年预算数535.63万元） 与上年相比减少107.06万元 ，减少19.99%。 主要原因是我单位有人员调出导致人员经费减少。
（二）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.55万元， （去年预算数33.32万元） 与上年相比增加1.23万元 ，增长3.69%。 主要原因是单位人员正常晋升及公积金和住房补贴的自然增长。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出147.49万元， （去年预算数70.02万元） 与上年相比增加77.47万元 ，增长110.64%。 主要原因是单位人员正常晋升及公积金和住房补贴的自然增长。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江苏省连云港市文学艺术界联合会2022年度财政拨款基本支出预算468.46万元，其中：
（一）人员经费436.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
（二）公用经费32.22万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江苏省连云港市文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款支出预算610.61万元， （去年预算数638.97万元） 与上年相比减少28.36万元 ，减少4.44%。 主要原因是我单位有人员调出导致人员经费减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江苏省连云港市文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算468.46万元，其中：
（一）人员经费436.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
（二）公用经费32.22万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江苏省连云港市文学艺术界联合会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中， 因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元， （去年预算数0万元） 与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元， （去年预算数0万元） 与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元， （去年预算数0万元） 与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出3万元， （去年预算数4.7万元） 比上年预算减少1.7万元， 主要原因是疫情原因及本着厉行节约的原则减少公务接待的开支。
江苏省连云港市文学艺术界联合会2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元， （去年预算数3.44万元） 比上年预算减少1.44万元， 主要原因是疫情原因及本着厉行节约的原则减少会议费的开支。
江苏省连云港市文学艺术界联合会2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.15万元， （去年预算数3.3万元） 比上年预算减少2.15万元， 主要原因是疫情原因及本着厉行节约的原则减少培训费的开支。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江苏省连云港市文学艺术界联合会2022年政府性基金支出预算支出0万元。 （去年预算数0万元） 与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
江苏省连云港市文学艺术界联合会2022年国有资本经营预算支出0万元。 （去年预算数0万元） 与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出32.22万元。 （去年预算数44.89万元） 与上年相比减少12.67万元 ，减少28.22%。 主要原因是疫情原因及本着厉行节约的原则减少开支和人员减少。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额1.5万元，其中：拟采购货物支出1.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、 执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、 业务用车0辆、 其他用车0辆等。 单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理， 涉及四本预算资金142.15万元； 本部门共4个项目纳入绩效目标管理， 涉及四本预算资金合计142.15万元， 占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
注意：如涉及部门整体支出绩效目标管理、项目绩效目标管理的部门（单位）请一定要到：预决算公开----部门预决算公开其他---部门绩效信息公开栏目里上传对应的绩效目标文件。也可以点击此处跳转。
